Comisión Comunal
Ordenanzas Nº 1028
PRESUPUESTO 2025.
VISTO :
la necesidad de contar con el presupuesto para el año 2025;
Atento
a las atribuciones conferidas por el artículo 46º de la Ley Orgánica de Comunas Nº 2439; y
CONSIDERANDO :
que el tema fue tratado y aprobado en reunión de la Honorable Comisión Comunal según Acta Nº 01/2025;
ARTICULO 1º: ARTÍCULO 1º: Apruébese el Presupuesto General de Recursos y Gastos para el año 2025, según detalle que se consigna en el Anexo I y que forma parte de la presente ordenanza, fijándose en la suma de seis mil seiscientos treinta y dos millones doscientos cuarenta y tres mil pesos ($ 6.632.243.000,00) los recursos para la Comuna de San Jerónimo Sud y estimándose en la suma de seis mil doscientos sesenta y dos millones trescientos setenta y nueve mil pesos ($ 6.262.379.000) los gastos.
ARTICULO 2º: ARTÍCULO 2º: Téngase la presente como Ordenanza Comunal, insértese en el Registro General de Ordenanzas con el sello oficial y publíquese.
ANEXO :
ANEXO I
ORDENANZA Nº 1028
COMUNA DE SAN JERÓNIMO SUD
PRESUPUESTO GENERAL DE RECURSOS y GASTOS AÑO 2025
Código cuenta Descripción PRESUPUESTO
7.01.01.01.01.01.000.000.000417 TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS 165.587.000,00
7.01.01.01.01.01.001.000.000427 TASA GENERAL DE INMUEBLES SUB URBANOS 1.000,00
7.01.01.01.01.01.002.000.000437 TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES 94.339.000,00
7.01.01.01.01.01.003.000.000447 TASA ASISTENCIAL 90.858.000,00
7.01.01.01.01.01.004.000.000457 FONDO DE OBRA PUBLICA -
7.01.01.01.01.01.006.000.000477 TASA DE MANTENIMIENTO CEMENTERIO 13.094.000,00
7.01.01.01.01.01.007.000.000487 TASA DE FISCALIZACION DE FITOSANITARIOS 1.577.000,00
7.01.01.01.01.01.008.000.003567 ECO TASA 38.633.000,00
7.01.01.01.01.01.009.000.003597 TASA SEGURIDAD 39.691.000,00
7.01.01.01.01.09.002.000.000507 CERTIFICADO DE LIBRE DEUDA 1.116.000,00
7.01.01.01.01.09.004.000.000527 CERTIFICADOS FINAL DE OBRA 270.000,00
7.01.01.01.01.09.006.000.000547 POR EDIFICACION Y CATASTRO 37.133.000,00
7.01.01.01.01.09.009.000.000577 SOLICITUD DE CARNET DE CONDUCTOR 12.293.000,00
7.01.01.01.01.09.010.000.000587 POR AUTORIZACION DE PUBLICIDAD 106.222.000,00
7.01.01.01.01.09.014.000.000627 POR AUTORIZACION DE APERTURA DE NEGOCIO 650.000,00
7.01.01.01.01.09.017.000.000657 TRAMITES DE PATENTAMIENTO 6.896.000,00
7.01.01.01.01.09.019.000.000677 SISA VENDEDORES AMBULANTES 1.947.000,00
7.01.01.01.01.09.020.000.000687 MENSURA Y SUBDIVISION DE PLANO 3.010.000,00
7.01.01.01.01.09.023.000.000717 PERMISO DE USO 30.000,00
7.01.01.01.01.09.024.000.000727 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION 1.564.302.000,00
7.01.01.01.01.09.027.000.000757 DERECHO DE OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO 387.533.000,00
7.01.01.01.01.09.028.000.000767 DERECHO DE CEMENTERIOS 3.095.000,00
7.01.01.01.01.09.029.000.000777 TASA DE INSPECCION ESTRUCTURAS PORTANTES 939.000,00
7.01.01.01.01.09.031.000.007837 PRODUCTOS FITOSANITARIOS -
7.01.01.01.01.09.032.000.007907 RETENCIONES D.R.E.I 151.571.000,00
7.01.01.01.01.09.035.000.007967 TASA DE CAMINOS 234.442.000,00
7.01.01.01.01.10.000.000.007797 DERECHO DE PLUSVALIA 271.452.000,00
7.01.01.01.02.08.000.000.000857 RED CLOACAL 20.000,00
7.01.01.01.03.01.000.000.000927 ALQUILERES Y ARRENDAMIENTOS 1.179.000,00
7.01.01.01.03.02.000.000.000937 INTERESES GANADOS PLAZO FIJO 28.905.000,00
7.01.01.01.03.03.000.000.000947 MULTAS DE TRANSITO RUTA 9 96.618.000,00
7.01.01.01.03.04.000.000.000957 MULTAS DE TRANSITO 203.000,00
7.01.01.01.03.06.000.000.000977 COMISION COBRANZA SAM 4.615.000,00
7.01.01.01.03.07.000.000.003577 ACARREO (Tránsito) -
7.01.01.01.03.08.000.000.003587 ESTADIA (Tránsito) -
7.01.01.01.03.09.000.000.008167 VENTA MATERIALES/RESPUESTOS 1.000.000,00
7.01.01.02.01.00.000.000.000987 TASA GENERAL DE INMUEBLES URBANOS 11.787.000,00
7.01.01.02.03.00.000.000.001007 TASA GENERAL DE INMUEBLES RURALES 8.062.000,00
Código cuenta Descripción PRESUPUESTO
7.01.01.02.03.00.000.000.001037 TASA MANTENIMIENTO DE CEMENTERIO 21.000.000,00
7.01.01.02.07.00.000.000.001047 DERECHO DE REGISTRO E INSPECCION 8.535.000,00
7.01.01.02.10.00.000.000.001077 RED CLOACAL AÑOS ANTERIORES 75.000,00
7.01.01.03.14.00.000.000.001217 REINTEGRO DE SEGUROS 2.644.000,00
7.01.01.03.15.00.000.000.001227 CONVENIO DIRECCION VIALIDAD PROVINCIAL 1.742.000,00
7.01.01.03.17.00.000.000.001247 INTERESES O RECARGOS POR MORA 43.282.000,00
7.01.01.03.31.00.000.000.001387 VENTA DE PLIEGOS 41.000,00
7.01.01.03.36.00.000.000.001437 VARIOS E IMPREVISTOS 3.528.000,00
7.01.02.01.01.00.000.000.001457 COPARTICIPACION IMPUESTOS NACIONALES 629.187.000,00
7.01.02.01.02.00.000.000.001467 FONDO FINANCIAMIENTO EDUCATIVO 30.879.000,00
7.01.02.02.01.00.000.000.001477 COPARTICIPACION INGRESOS BRUTOS 361.479.000,00
7.01.02.02.02.00.000.000.001487 COPARTICIPACION IMPUESTO INMOBILIARIO 96.324.000,00
7.01.02.02.03.00.000.000.001497 COPARTICIPACION PATENTE AUTOMOTOR 249.315.000,00
7.01.02.02.04.00.000.000.001507 LOTERIA Y QUINIELA 10.227.000,00
7.01.02.02.05.00.000.000.001517 OBRAS MENORES 21.424.000,00
7.01.02.02.06.00.000.000.007827 CONSENSO FISCAL -
7.01.02.02.07.00.000.000.007867 COPARTICIPACION ASSAL 3.509.000,00
7.01.02.02.08.00.000.000.007897 COPARTICIPACION A.S.S.V. 207.151.000,00
7.02.02.00.00.00.000.000.001537 BIENES MUEBLES 6.873.000,00
7.02.03.00.00.00.000.000.001547 BIENES INMUEBLES -
7.02.05.00.00.00.000.000.001567 MATERIAL EN DESUSO -
7.04.01.03.00.00.000.000.001617 SUBSIDIO GNO. PROVINCIAL 419.060.000,00
7.04.01.04.00.00.000.000.001627 PLAN DE VIVIENDAS FONAVI-POP 82.208.000,00
7.04.01.15.00.00.000.000.001737 PLAN SOCIAL NUTRICIONAL 763.000,00
7.04.01.16.00.00.000.000.001747 REINTEGRO 6% EPE -
7.04.01.17.00.00.000.000.001757 PROGRAMA DESARROLLO LOCAL 2.640.000
7.04.01.18.00.00.000.000.003497 PROGRAMA FONDO ROTATORIO 32.128.000
7.04.01.19.00.00.000.000.008147 PROGRAMA BANCO SOLIDARIO 862.000,00
7.04.02.08.00.00.000.000.008087 DIFERENCIA DE CAMBIO 68.872.000,00
TOTAL DE RECURSOS
6.632.243.000,00
Código cuenta Descripción Presupuesto
8.01.01.01.01.00.000.000.001838 CONDUCCION SUPERIOR 72.191.000,00
8.01.01.01.03.00.000.000.001858 DE PLANTA PERMANENTE 467.948.000,00
8.01.01.01.04.00.000.000.001868 ASIGNACIONES FAMILIARES 2.813.000,00
8.01.01.01.05.00.000.000.001878 APORTE PATRONAL JUBILATORIO 89.346.000,00
8.01.01.01.06.00.000.000.001888 APORTE PATRONAL OBRA SOCIAL 39.756.000,00
8.01.01.01.07.00.000.000.001898 SEGURO DE VIDA 3.490.000,00
8.01.01.01.08.00.000.000.001908 ADMINISTRADORA DE RIESGO 5.234.000,00
8.01.01.01.10.00.000.000.001928 SUELDO ANUAL COMPLEMENTARIO 35.316.000,00
8.01.01.01.11.00.000.000.003478 PERSONAL CONTRATADO 137.156.000,00
8.01.01.02.01.00.000.000.001938 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 33.045.000,00
8.01.01.02.03.00.000.000.001958 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 234.028.000,00
8.01.01.02.04.00.000.000.001968 UNIFORMES, ROPA DE TRABAJO Y EQUIPOS DE SEGURIDAD 15.786.000,00
8.01.01.02.05.00.000.000.001978 LIMPIEZA, BAZAR Y MENAJE 15.109.000,00
8.01.01.02.06.00.000.000.001988 IMPRESOS PAPELERIAS Y UTILES 10.177.000,00
8.01.01.02.07.00.000.000.001998 IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES 7.000,00
8.01.01.02.08.00.000.000.002008 HERRAMIENTAS MENORES 1.055.000,00
8.01.01.02.10.00.000.000.002028 CAMARAS Y CUBIERTAS 64.651.000,00
8.01.01.02.11.00.000.000.002038 INSUMOS INFORMATICOS 20.576.000,00
8.01.01.02.12.00.000.000.002048 OTROS BIENES DE CONSUMO 1.708.000,00
8.01.01.02.13.00.000.000.002058 CONSERVACION INMUEBLES PUBLICOS 24.205.000,00
8.01.01.02.15.00.000.000.002078 REPARACION Y CONSERVACION DE RODADOS Y MAQUINARIA 200.985.000,00
8.01.01.02.17.00.000.000.002098 CONSERVACION DE PAVIMENTO -
8.01.01.02.18.00.000.000.002108 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO Y ESTABILIZADOS 64.451.000,00
8.01.01.02.19.00.000.000.002118 ELECTRICIDAD, AGUA Y GAS 14.377.000,00
8.01.01.02.20.00.000.000.002128 COMUNICACIONES 27.130.000,00
8.01.01.02.21.00.000.000.002138 GASTOS DE FRANQUEO 97.000,00
8.01.01.02.22.00.000.000.002148 HONORARIOS Y RETRIBUCIONES A TERCEROS 214.143.000,00
8.01.01.02.23.00.000.000.002158 PUBLICIDAD Y DIFUSION INSTITUCIONAL 27.602.000,00
8.01.01.02.24.00.000.000.002168 SEGURO RODADOS Y MAQUINARIAS 71.642.000,00
8.01.01.02.25.00.000.000.002178 SERVICIO DE VIGILANCIA CONTRATADOS 168.415.000,00
8.01.01.02.26.00.000.000.002188 SERVICIO DE LIMPIEZA Y OTROS 76.936.000,00
8.01.01.02.27.00.000.000.002198 REPARACION Y CONSERVACION MAQUINAS DE OFICINA 136.000,00
8.01.01.02.28.00.000.000.002208 MOVILIDAD Y VIATICOS 7.782.000,00
8.01.01.02.29.00.000.000.002218 CORTESIA Y CEREMONIAL 45.641.000,00
8.01.01.02.30.00.000.000.002228 ALQUILERES 231.659.000,00
8.01.01.02.31.00.000.000.002238 PROMOCION Y FOMENTO CULTURAL 89.402.000,00
8.01.01.02.33.00.000.000.002258 FLETES, ACARREOS Y COMISIONES 5.498.000,00
8.01.01.02.35.00.000.000.002278 COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS 14.907.000,00
8.01.01.02.37.00.000.000.002298 COLONIA DE VACACIONES 13.377.000,00
8.01.01.02.38.00.000.000.002308 CASA DE LA CULTURA 59.699.000,00
Código cuenta Descripción Presupuesto
8.01.01.02.41.00.000.000.002338 HONORARIOS POR JUICIOS 16.000,00
8.01.01.02.42.00.000.000.002348 OTROS SERVICIOS PERSONALES 9.098.000,00
8.01.01.02.44.00.000.000.002368 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 49.033.000,00
8.01.01.02.45.00.000.000.002378 GASTOS EXTENSION CARNET DE CONDUCTOR 9.864.000,00
8.01.01.02.47.00.000.000.002398 SERVICIOS DE INFORMATICA 18.645.000,00
8.01.01.02.48.00.000.000.002408 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 67.017.000,00
8.01.01.02.50.00.000.000.002428 SERVICIOS CONTROL DE TRANSITO 822.000,00
8.01.01.02.51.00.000.000.002438 DESARROLLO SOCIAL 46.703.000,00
8.01.01.02.52.00.000.000.007978 RECICLAJE 1.489.000,00
8.01.02.01.00.00.000.000.002448 PROMUDI 182.406.000,00
8.01.02.04.00.00.000.000.002478 INTERESES DE ENTIDADES FINANCIERAS -
8.01.03.01.00.00.000.000.002498 BECAS PARA EDUCACION Y CULTURA 12.515.000,00
8.01.03.03.00.00.000.000.002518 FONDO DE ASISTENCIA EDUCATIVO 65.180.000,00
8.01.03.04.00.00.000.000.002528 SUBSIDIO POLICIA 3.564.000,00
8.01.03.06.00.00.000.000.002548 SUBSIDIOS ENTIDADES INTERMEDIAS 69.686.000,00
8.01.03.07.00.00.000.000.002558 SUBSIDIOS SALUD 33.146.000,00
8.01.03.08.00.00.000.000.002568 SUBSIDIOS BOMBEROS VOLUNTARIOS 17.828.000,00
8.01.03.10.00.00.000.000.002588 SUBSIDIOS SAMCO 268.354.000,00
8.01.03.14.00.00.000.000.002628 ASISTENCIA Y PROMOCION SOCIAL 87.113.000,00
8.01.03.21.00.00.000.000.002698 PROGRAMA BANCO SOLIDARIO 11.727.000,00
8.01.03.22.00.00.000.000.002708 PROGRAMA DESARROLLO LOCAL 44.472.000,00
8.01.03.26.00.00.000.000.002748 TRANSFERENCIAS VARIAS 8.037.000,00
8.01.03.28.00.00.000.000.003508 PROGRAMA FONDO ROTATORIO 2.462.000,00
8.01.03.29.00.00.000.000.007938 AGENCIA PROVINCIAL DE SEGURIDAD VIAL 858.000,00
8.01.03.30.00.00.000.000.007948 RADAR 157.116.000,00
8.02.01.01.01.01.000.000.002768 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS 401.850.000,00
8.02.01.01.01.02.000.000.002778 MEDIOS DE TRANSPORTE 128.224.000,00
8.02.01.01.01.03.000.000.002788 VARIOS Y ACCESORIOS 120.405.000,00
8.02.01.01.02.01.000.000.002798 MOBLAJES 266.000,00
8.02.01.01.02.02.000.000.002808 MAQUINAS Y EQUIPOS PARA OFICINA 351.000,00
8.02.01.01.02.03.000.000.002818 EQUIPOS INFORMATICOS 19.433.000,00
8.02.01.01.02.04.000.000.002828 EQUIPAMIENTOS VARIOS 16.059.000,00
8.02.01.02.01.00.000.000.002838 AMPLIACIÓN Y RECONSTRUCCION EDIFICIO 89.200.000,00
8.02.01.02.02.00.000.000.002848 REMODELACION, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CEMENTERIO 81.329.000,00
8.02.01.02.04.00.000.000.002868 PAVIMENTO Y CONSOLIDADO URBANO Y RURAL 17.186.000,00
8.02.01.02.06.00.000.000.002888 MANTENIMIENTO Y REMODELACION PLAZA Y PARQUES 201.062.000,00
8.02.01.02.07.00.000.000.002898 OBRAS DE DESAGUES MENORES CANALIZACION 307.625.000,00
8.02.01.02.09.00.000.000.002918 ARBOLADO VIA PUBLICA 36.216.000,00
8.02.01.02.10.00.000.000.002928 PAVIMENTO Y CONSOLIDADO URBANO 560.715.000,00
8.02.01.02.11.00.000.000.002938 ALUMBRADO PUBLICO 224.468.000,00
8.02.01.02.12.00.000.000.002948 MANTENIMIENTO DE CALLES PUBLICAS 78.279.000,00
8.02.01.02.14.00.000.000.002968 CORDON CUNETA 101.092.000,00
Código cuenta Descripción Presupuesto
8.02.01.02.15.00.000.000.002978 SEÑALIZACION DE CALLES 8.396.000,00
8.02.01.02.16.00.000.000.002988 OTRAS OBRAS PUBLICAS 261.497.000,00
8.02.01.02.17.00.000.000.002998 RED DE CLOACAS 63.206.000,00
8.02.01.02.19.00.000.000.003018 BARRIDO DE PAVIMENTO 77.777.000,00
8.02.01.02.20.00.000.000.003028 DESMALEZAMIENTO URBANO 231.562.000,00
8.02.01.02.21.00.000.000.003038 RIEGO DE CALLES 6.881.000,00
8.04.25.00.00.00.000.000.007848 C.I.T.A. 586.000,00
8.04.26.00.00.00.000.000.007858 A.D.E.R. 614.000,00
8.04.28.00.00.00.000.000.007888 ACRAC -
TOTAL DE GASTOS 6.262.379.000,00
Fernando J. Cándido Ana Belén Olmos
Secretario Administrativo Vicepresidente en ejercicio de la
Presidencia Comunal
FIRMANTES :
