Comisión Comunal
Ordenanzas Nº 775
RATIFICA PAGO FACTURAS COMPRA DIRECTA MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2019
VISTO :
lo establecido en el Artículo 65º de la Ley Orgánica de Comunas Nº 2439 (modificaco por Ley Nº 13863); y
CONSIDERANDO :
que de acuerdo al inciso a) del citado artículo, las contrataciones directas deben formalizarse mediante acta de comisión comunal y el dictado de la ordenanza correspondiente;
que el tema fue tratado y aprobado en reunión de la Honorable Comisión Comunal según consta en Acta Nº 1/2020;
ARTICULO 1º: Ratifíquense las siguientes facturas que por contratación directa, fueron realizadas durante los meses de noviembre y diciembre de 2020, a saber:
" Noviembre 2020:
Emisión Factura Importe Proveedor Documento
26/11/19 0000100000001 35.000,00 SCHOENFELD JULIO JORGE 20060775886
28/11/19 0000100000003 20.000,00 SCHOENFELD JULIO JORGE 20060775886
28/11/19 0000100000002 20.000,00 SCHOENFELD JULIO JORGE 20060775886
22/11/19 0000200002218 59.195,97 RESICOM INGENIERIA AMBIENTAL SRL 30698318658
19/11/19 0000200000053 56.870,00 COPES LUIS EMILIO 20127794384
28/11/19 0000200000025 25.000,00 LONGHI MARIO LEOPOLDO 20266621761
28/11/19 0000200000024 25.000,00 LONGHI MARIO LEOPOLDO 20266621761
14/11/19 0000100000088 35.111,31 TECNO MAQUINARIAS S.A.S. 30716395754
26/11/19 0000100000100 11.327,98 TECNO MAQUINARIAS S.A.S. 30716395754
12/11/19 0000100000094 36.640,00 BIGA OMAR 20178858522
12/11/19 0000100000093 9.375,00 BIGA OMAR 20178858522
06/11/19 0000100004171 5.590,82 ABAD DIEGO GABRIEL Y DURANTE LEONARDO CARLOS S.H 30714237973
07/11/19 0000100004174 416,05 ABAD DIEGO GABRIEL Y DURANTE LEONARDO CARLOS S.H 30714237973
07/11/19 0000100004175 923,73 ABAD DIEGO GABRIEL Y DURANTE LEONARDO CARLOS S.H 30714237973
08/11/19 0000100004181 4.932,27 ABAD DIEGO GABRIEL Y DURANTE LEONARDO CARLOS S.H 30714237973
13/11/19 0000100004192 8.868,46 ABAD DIEGO GABRIEL Y DURANTE LEONARDO CARLOS S.H 30714237973
14/11/19 0000100004194 5.026,38 ABAD DIEGO GABRIEL Y DURANTE LEONARDO CARLOS S.H 30714237973
19/11/19 0000100004201 1.272,07 ABAD DIEGO GABRIEL Y DURANTE LEONARDO CARLOS S.H 30714237973
20/11/19 0000100004205 8.615,25 ABAD DIEGO GABRIEL Y DURANTE LEONARDO CARLOS S.H 30714237973
21/11/19 0000100004207 482,94 ABAD DIEGO GABRIEL Y DURANTE LEONARDO CARLOS S.H 30714237973
22/11/19 0000100004209 1.984,54 ABAD DIEGO GABRIEL Y DURANTE LEONARDO CARLOS S.H 30714237973
26/11/19 0000100004214 1.385,39 ABAD DIEGO GABRIEL Y DURANTE LEONARDO CARLOS S.H 30714237973
27/11/19 0000100042153 966,46 ABAD DIEGO GABRIEL Y DURANTE LEONARDO CARLOS S.H 30714237973
Emisión Factura Importe Proveedor Documento
07/11/19 0000200000035 10.000,00 BUCHEL VERONICA NOEMI 27260704236
21/11/19 0000200000036 12.000,00 BUCHEL VERONICA NOEMI 27260704236
28/11/19 0000200000037 18.000,00 BUCHEL VERONICA NOEMI 27260704236
04/11/19 0000400000135 11.670,00 LOBOSCO ELSA CARMEN 27037229836
04/11/19 0000400000134 30.630,00 LOBOSCO ELSA CARMEN 27037229836
04/11/19 0000400000133 41.010,00 LOBOSCO ELSA CARMEN 27037229836
04/11/19 0000400000132 35.010,00 LOBOSCO ELSA CARMEN 27037229836
04/11/19 0000400000131 14.660,00 LOBOSCO ELSA CARMEN 27037229836
18/11/19 0000400000137 14.545,00 LOBOSCO ELSA CARMEN 27037229836
18/11/19 0000400000139 3.700,00 LOBOSCO ELSA CARMEN 27037229836
18/11/19 0000400000138 3.700,00 LOBOSCO ELSA CARMEN 27037229836
21/11/19 0000400000140 4.950,00 LOBOSCO ELSA CARMEN 27037229836
07/11/19 0001100000065 9.000,00 SAN JUAN FELIX 20050787029
07/11/19 0001100000064 7.000,00 SAN JUAN FELIX 20050787029
14/11/19 0001100000066 7.000,00 SAN JUAN FELIX 20050787029
21/11/19 0001100000068 7.000,00 SAN JUAN FELIX 20050787029
28/11/19 0001100000069 7.000,00 SAN JUAN FELIX 20050787029
" Diciembre 2020:
Emisión Factura Importe Proveedor Documento
02/12/19 0000300000194 10.829,50 FRANGUELLI ALBERTO CESAR Y RICARDO PIO S.H. 30606278124
02/12/19 0000300000193 36.602,50 FRANGUELLI ALBERTO CESAR Y RICARDO PIO S.H. 30606278124
02/12/19 0000300000192 13.709,30 FRANGUELLI ALBERTO CESAR Y RICARDO PIO S.H. 30606278124
27/12/19 0000500000943 51.162,70 DE VIGILI JUAN CARLOS RAUL 20078847027
31/12/19 0000500000946 6.081,40 DE VIGILI JUAN CARLOS RAUL 20078847027
08/12/19 0000300000939 48.000,02 ALMACENES MAYORISTAS MAIRA S.A. 30715908723
08/12/19 0000300000940 8.429,60 ALMACENES MAYORISTAS MAIRA S.A. 30715908723
02/12/19 0000400000776 39.891,00 ANFA ELECTRICIDAD S.R.L. 30710441924
04/12/19 0000400000777 3.182,00 ANFA ELECTRICIDAD S.R.L. 30710441924
23/12/19 0000400000783 5.053,93 ANFA ELECTRICIDAD S.R.L. 30710441924
13/12/19 0000100000005 46.500,00 MACHADO JULIO CESAR JESUS 20262285341
14/12/19 0000100000134 24.277,31 TECNO MAQUINARIAS S.A.S. 30716395754
16/12/19 0000100000135 19.626,58 TECNO MAQUINARIAS S.A.S. 30716395754
09/12/19 0000200000001 43.000,00 DASSIE ELBA ALEJANDRA 27177560125
03/12/19 0000100004248 5.191,17 ABAD DIEGO GABRIEL Y DURANTE LEONARDO CARLOS S.H 30714237973
07/12/19 0000100004258 691,49 ABAD DIEGO GABRIEL Y DURANTE LEONARDO CARLOS S.H 30714237973
07/12/19 0000100004259 1.097,87 ABAD DIEGO GABRIEL Y DURANTE LEONARDO CARLOS S.H 30714237973
09/12/19 0000100004262 797,86 ABAD DIEGO GABRIEL Y DURANTE LEONARDO CARLOS S.H 30714237973
10/12/19 0000100004267 683,98 ABAD DIEGO GABRIEL Y DURANTE LEONARDO CARLOS S.H 30714237973
12/12/19 0000200004275 11.393,12 ABAD DIEGO GABRIEL Y DURANTE LEONARDO CARLOS S.H 30714237973
12/12/19 0000100004274 1.814,85 ABAD DIEGO GABRIEL Y DURANTE LEONARDO CARLOS S.H 30714237973
16/12/19 0000100004279 5.445,40 ABAD DIEGO GABRIEL Y DURANTE LEONARDO CARLOS S.H 30714237973
19/12/19 0000100004286 12.822,50 ABAD DIEGO GABRIEL Y DURANTE LEONARDO CARLOS S.H 30714237973
Emisión Factura Importe Proveedor Documento
19/12/19 0000100004285 731,69 ABAD DIEGO GABRIEL Y DURANTE LEONARDO CARLOS S.H 30714237973
02/12/19 0000600000746 1.089,00 INTERMEDIA BUSINESS SOLUTIONS S.R.L. 30711254982
02/12/19 0000600000745 10.043,00 INTERMEDIA BUSINESS SOLUTIONS S.R.L. 30711254982
13/12/19 0000600000756 1.425,38 INTERMEDIA BUSINESS SOLUTIONS S.R.L. 30711254982
17/12/19 0000500002634 2.130,29 INTERMEDIA BUSINESS SOLUTIONS S.R.L. 30711254982
18/12/19 0000600000757 17.859,60 INTERMEDIA BUSINESS SOLUTIONS S.R.L. 30711254982
19/12/19 0000500002644 2.689,23 INTERMEDIA BUSINESS SOLUTIONS S.R.L. 30711254982
20/12/19 0000500002647 5.146,42 INTERMEDIA BUSINESS SOLUTIONS S.R.L. 30711254982
05/12/19 0000200000038 12.000,00 BUCHEL VERONICA NOEMI 27260704236
13/12/19 0000013122019 7.000,00 BUCHEL VERONICA NOEMI 27260704236
20/12/19 0000200000041 21.000,00 BUCHEL VERONICA NOEMI 27260704236
02/12/19 0000200000051 20.000,00 ARAMBURU MARIANO Y LEISER JOSE MARIA 30710889372
18/12/19 0000200000053 20.000,00 ARAMBURU MARIANO Y LEISER JOSE MARIA 30710889372
05/12/19 0001100000071 8.000,00 SAN JUAN FELIX 20050787029
09/12/19 0001100000072 7.200,00 SAN JUAN FELIX 20050787029
12/12/19 0001100000073 8.000,00 SAN JUAN FELIX 20050787029
19/12/19 0001100000075 8.000,00 SAN JUAN FELIX 20050787029
27/12/19 0001100000076 8.000,00 SAN JUAN FELIX 20050787029
27/12/19 0000200000572 38.429,79 SEBRE SRL TRANSPORTES 30602827611
ARTICULO 2º: Téngase la presente como Ordenanza Comunal, insértese en el Registro General de Ordenanzas con el sello oficial y publíquese.
FIRMANTES :
