ACTA APERTURA - LICITACION PUBLICA Nº 05/2021

ARTICULO 1º: Acta de Apertura - Licitación Pública Nº 05/2021
     
En la localidad de San Jerónimo Sud, dpto. San Lorenzo de la provincia de Santa Fe, a los 07 días del mes de septiembre del año 2021 y siendo las 09:30 horas, en el día fijado para el acto de apertura de la Licitación Pública N° 05/2021, se encuentran presentes en representación de la Comuna de San Jerónimo Sud, el Jefe Administrativo Fernando Cándido. El acto es presenciado por el señor Walter Pizarro oferente Nº 3.
Seguidamente se procede a la apertura de los sobres, del modo que sigue:

SOBRE Nº 1:
Pertenece a la empresa: CAPAC HORMIGON ELABORADO SA CUIT 33-71040574-9. Cotiza: Doscientos treinta metros cúbicos (230M3) de hormigón elaborado H 25, demás características técnicas en la oferta y el pliego, por la suma de tres millones tres mil ochocientos pesos ($ 3.003.800,00). Forma de pago según pliego. Presenta garantía de mantenimiento de oferta por un monto de $ 23.000,00 a través de Cheque banco Credicoop Nº 43711089. Recibo de compra de pliego Nº 401586.

SOBRE Nº 2:
Pertenece a la empresa: GABE Construcciones S.A. CUIT 30-71190288-7 Cotiza: Doscientos treinta metros cúbicos (230M3) de hormigón elaborado H 25, demás características técnicas en la oferta y el pliego, por la suma de dos millones doscientos ochenta y nueve mil diecisiete pesos con 50/100 ($ 2.289.017,50). Forma de pago según pliego. Presenta garantía de mantenimiento de oferta por un monto de $ 23.000,00 a través de Póliza de Seguro de Caución Nº 1.165.966 Cauciones Seguros. Recibo de compra de pliego Nº 401571.

SOBRE Nº 3:
Pertenece a la empresa: REGCEN SRL CUIT 30-71162617-0. Cotiza: Doscientos treinta metros cúbicos (230M3) de hormigón elaborado H 25, demás características técnicas en la oferta y el pliego, por la suma de dos millones doscientos dieciséis mil setecientos ochenta y tres pesos con 70/100 ($ 2.216.783,70). Forma de pago según pliego. Presenta garantía de mantenimiento de oferta por un monto de $ 23.000,00 a través de Cheque electrónico Nº 28049154 cargo banco Macro sucursal Las Parejas. Recibo de compra de pliego Nº 401587.

SOBRE Nº 4:
Pertenece a la empresa: ROVIAL S.A. CUIT 30-57339108-6 Cotiza: Doscientos treinta metros cúbicos (230M3) de hormigón elaborado H 25, demás características técnicas en la oferta y el pliego, por la suma de dos millones setecientos catorce mil pesos ($ 2.714.000,00). Forma de pago según pliego. Presenta garantía de mantenimiento de oferta por un monto de $ 23.000,00 a través de Póliza de seguro de caución Nº 800.829 de Fianzas y Crédito SA. Recibo de compra de pliego Nº 401576.

No siendo para más, se da por finalizado el acto.

SAN JERONIMO SUD, 7 de Septiembre de 2021